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["附件"]
["栖霞市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题清单"]
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["项目","问题类别","问题主要内容","涉及单位"]
["一、财政管理审计情况","财政资源统筹工作有待改进","    1.隐瞒应当上缴的非税收入1.06亿元。\n    截至2021年3月末，非税收入未缴库1.06亿元，其中：行政收费232.33万元，罚没收入550.49万元, 政府性基金收入9771.91万元，专项收入20.48万元，住房基金收入16.8万元。","财政局"]
[null,null,"    2.存量资金盘活还需加快。   \n   财政部门未及时消化结转一年以上的存量资金1194.05万元，应尽快盘活使用。","财政局"]
[null,null,"    3.国库集中支付结转规模过大。\n    2020年底，国库集中支付结转资金为8.22亿元，较2019年底国库集中支付结转资金6.43亿元增加了1.79亿元，增长率28%。\n","财政局"]
[null,null,"    4.未按要求清理历年财政暂付款3.41亿元。\n    总预算账暂付款以前年度挂账516.68万元，国有资本经营账暂付款以前年度挂账3.36亿元，财政部门未及时清理。\n","财政局"]
[null,"县级国家综合档案馆项目推进缓慢","  县级国家综合档案馆项目推进缓慢，未在项目批复时间开工建设。","财政局、档案馆"]
[null,"市财政部门未对全市国有资产进行有效监管","    1.部分行政事业单位固定资产底数不真实，市财政部门未对长期闲置或盘亏的资产进行调剂和处置。","财政局"]
[null,null,"    2. 公物仓资产管理不规范。\n    市财政部门未对公物仓资产进行区分管理，与财政局机关固定资产混合核算，公物仓资产登记在市财政局固定资产账上。未设置公物仓资产登记簿和资产卡片，未按照使用状态设置库存资产登记簿和外借资产登记簿，未按照增减日期序时登记。","财政局"]
["二、部门预算执行和绩效管理审计情况","部门预、决算编制不够完整、准确的问题依然存在","    市交通局未将2019年末结转结余资金纳入2020年初预算3774.06万元；未将上缴上级支出纳入2020年末决算16.2万元；往来款中核算收支，造成决算不实160.4万元。市自然资源和规划局决算报表反映的收入情况与账面不符7144.82万元；违规调整支出科目，造成决算不实2.52万元。","交通局、自然资源和规划局"]
[null,"八项规定精神和过“紧日子”的要求贯彻不严格","    市自然资源和规划局办公费超预算支出14.21万元；差旅费未按要求压减30%，反而超标准支出13.06万元；公务接待费未按要求压减60%，仅压减了18%。","自然资源和规划局"]
[null,"预算约束不严，固定资产管理缺位","    市交通局无预算购买固定资产6.88万元；固定资产账实不符47.77万元。市自然资源和规划局无预算列支印刷费1.73万元；无预算购买固定资产26.93万元；固定资产账实不符562.52万元。","交通局、自然资源和规划局"]
[null,"网络安全和信息化建设管理存在薄弱环节","    市交通局、市行政审批局未与网络运维单位签订运维保密协议。","交通局、行政审批局"]